Contabilidad

Navigation:  Introduccion > Partners > Crear un contacto >

Contabilidad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Para que los movimientos contables con este cliente/proveedor se registren correctamente, es necesario tener rellena esta solapa.

Posición fiscal: se determinarán los impuestas y cuentas usadas por la empresa.

Fecha última conciliación: fecha en la cual las entradas contables de la empresa fueron completamente conciliadas por última vez.

Cuenta a cobrar: cuenta a cobrar por la empresa actual.

Cuenta a pagar: cuenta a pagar para la empresa actual.

Customer payment term (Plazo de pago del cliente): establece la forma de pago de ese cliente

Supplier payment term (Plazo de pago del proveedor): establece la forma de pago a ese proveedor.

Total a cobrar: importe total que este cliente le debe.

Total a pagar: importe total que debe pagar a este proveedor.

Crédito concedido: indicamos en esta casilla el límite de riesgo concedido a este cliente o que nos concede este proveedor.
 

DH_clip0063

 

Añadir un elemento: mediante este botón se podrán adjuntar datos bancarios (titular de la cuenta, información del banco) relacionados con nuestro contacto.

DH_clip0065

Nota: para crear una nueva cuenta se deberá hacer click en la flecha hacia abajo del campo Cuenta a cobrar o Cuenta a cobrar y seleccionar el botón Crear y editar. De esta forma accederemos al siguiente formulario:

 

DH_clip0064